SUBPROGRAMA A: DESARROLLO Y CONCRECIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE VIABILIDAD Y CONVERSIÓN A CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
EPIGRAFE III: VALORACIÓN ECONÓMICA Y CRONOGRAMA DE ACTUACIONES EN UN PLAZO DE 4 AÑOS
CAMPUS DE EXCELENCIA EN TECNOLOGÍAS APLICADAS AL
DESARROLLO Y A LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL: TURISMO Y HORTOFRUTICULTURA
SUBTROPICAL
Programa Campus de Excelencia Internacional
INDICE DE CONTENIDOS.
En este epígrafe se detallan las acciones por año junto con las valoraciones presupuestarias de cada plan de mejora descrito en el documento de actuaciones e indicadores específicos correspondiente al epígrafe II. Se destaca que los montantes estimados de cada una de las actuaciones, se encuentran expresados en euros.
Actuaciones |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Presupuesto |
Puesta en marcha de nuevas titulaciones |
Definición de
los títulos de grado y de master |
Verificación de
los títulos de grado y de master |
Puesta en marcha
de los títulos de grado y contratación de profesorado |
Puesta en marcha
de los títulos de master y contratación de profesorado |
8.640.000 |
Potenciación de las competencias del
Observatorio Universidad-Empresa |
Adaptación de
espacios |
Adquisición y
puesta en marcha del equipamiento. Contratación de personal. Puesta en
marcha de los servicios |
Funcionamiento
de los nuevos servicios. |
Funcionamiento
de los nuevos servicios. |
460.000 |
Creación de una Escuela de Postgrado |
Adaptación de
espacios |
Adquisición y
puesta en marcha del equipamiento. Contratación de personal. Puesta en
marcha de los servicios |
Funcionamiento
de la escuela de postgrado |
Funcionamiento
de la escuela de postgrado |
1.020.000 |
Creación de un Centro de Formación
Integral en Tecnologías Turísticas (CEFIT) |
Estudio de viabilidad del proyecto |
Estudio de viabilidad del proyecto y concreción del proyecto. |
Primera fase de
ejecución |
Segunda fase de
ejecución |
22.500.000 |
TOTAL PRESUPUESTO |
|
32.620.000 |
Actuaciones |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Presupuesto |
Creación de institutos universitarios
de investigación |
Estudio de viabilidad del proyecto |
Concreción y definición del proyecto y primera fase de ejecución |
Segunda fase de ejecución del proyecto |
Adquisición, instalación y puesta en marcha de las infraestructuras
científicas |
25.741.260 |
Creación de centros tecnológicos |
Adaptación de espacios, contratación de personal y adquisición
equipamiento |
Funcionamiento del centro |
Funcionamiento del centro |
Funcionamiento del centro |
920.000 |
Puesta en marcha de un “living-lab” en
materia de turismo |
Estudio de viabilidad del proyecto |
Concreción y definición del proyecto y primera fase de ejecución |
Segunda fase de ejecución del proyecto |
Adquisición, instalación y puesta en marcha de las infraestructuras
científicas |
16.200.000 |
Creación de un “Co-location Center”
perteneciente a un KIC de Energías Renovables |
Evaluación del proyecto por parte del Instituto Europeo de Tecnología |
Adecuación y puesta en marcha de la sede de Málaga |
Concreción del plan estratégico de investigación y transferencia |
Comienzo de las actividades propias del co-location center |
0 |
Creación de la oficina de movilidad
internacional para investigadores |
Contratación de personal, adquisición de equipamiento y comienzo del programa de movilidad
COFUND |
Puesta en marcha de la modalidad OUTGOING. Preparación de la
propuesta INCOMING |
Puesta en marcha de la modalidad INCOMING y continuación de la
modalidad OUTGOING |
Ejecución de movilidad INCOMING y OUTGOING |
2.220.129 |
Creación de la Oficina de inserción
laboral dirigida al personal investigador |
Adecuación de los espacios, contratación de personal y adquisición
de equipamiento. |
Funcionamiento de la oficina |
Funcionamiento de la oficina |
Funcionamiento de la oficina |
160.000 |
TOTAL PRESUPUESTO |
|
45.241.389 |
Actuaciones |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Presupuesto |
Ampliación del
sistema de residencias universitarias |
Estudio de viabilidad del proyecto |
Definición del proyecto. Recepción de fondos del Ministerio de la
Vivienda y Junta de Andalucía |
Primera fase de ejecución del proyecto. |
Segunda fase de ejecución del proyecto y adquisición de
equipamiento. |
12.000.000 |
Implantación
de la administración electrónica |
Identificación y formalización
de los procesos que serán automatizados |
Establecimiento de los “workflow” e implantación electrónica de los
mismos. |
Funcionamiento de la administración electrónica |
Funcionamiento de la administración electrónica |
200.000 |
Extender la
práctica de actividades deportivas como los hábitos de vida saludable |
Estudio de viabilidad de SPA en la UMA. Organización de eventos
deportivos |
Definición y ejecución del proyecto de SPA en la UMA. Adquisición de
infraestructuras deportivas. Organización de eventos deportivos |
Funcionamiento SPA en la UMA. Desarrollo de programaciones
deportivas específicas. Organización de eventos deportivos |
Funcionamiento SPA en la UMA. Desarrollo de programaciones
deportivas específicas. Organización de eventos deportivos |
4.400.000 |
Ampliación de
las zonas verdes e integración paisajística del campus |
Planificación ajardinamiento Bulevar Luis Pasteur. |
Ajardinamiento de Bulevar Luis Pasteur, incluido mobiliario urbano. Creación de ciber-jardines |
Ampliación y mantenimiento ecosistemas de la Ciudad Universitaria.
Creación de ciber-jardines |
Mantenimiento ecosistemas de la Ciudad Universitaria |
2.250.000 |
Construcción
del nuevos edificios en el Campus de Teatinos |
Definición de los proyectos de los nuevos edificios. |
Ejecución del Complejo de Ciencias de la Salud. Ejecución de la
Facultad de Psicología |
Ejecución del Complejo de Ciencias de la Salud Ejecución de la Facultad de Psicología. Ejecución del Edificio de
Pabellón de Gobierno |
Ejecución de la Facultad de Psicología. Ejecución del Edificio de
Pabellón de Gobierno |
43.500.000 |
Conversión de
edificios de El Ejido en multi-funcionales para la incubación de nuevas
titulaciones |
Finalización de estudios de remodelación y reformas de espacios |
Remodelación de los Edificios del El Ejido para albergar las
Facultades de Arquitectura y Bellas Artes |
Reforma de las instalaciones de El Palo para la puesta en marcha de
la Escuela – Residencia Centro de español para extranjeros |
Remodelación de las instalaciones de Martiricos para la ubicación
del Aula de Mayores, Títulos Propios y otros |
5.200.000 |
Eco-transporte
dentro del campus universitario |
Definición del proyecto carril bici en la UMA y conexión en la
distintas partes de la Ciudad Universitaria y promoción de carril hacia el
PTA. |
Ejecución carril bici en la UMA y conexión en la distintas partes de
la Ciudad Universitaria y carril hacia el PTA. Autobús eléctrico en el
Campus y costes salariales |
Ejecución carril bici en la UMA y conexión en la distintas partes de
la Ciudad Universitaria y carril hacia el PTA. Autobús eléctrico en el
Campus y costes salariales |
Finalización carril bici en la UMA y conexión en la distintas partes
de la Ciudad Universitaria y carril hacia el PTA. Autobús eléctrico en el Campus y costes salariales |
1.500.000 |
Diseño y
puesta en marcha de la de una red de aguas sostenible |
Contratación de personal técnico especializado |
Viabilidad y definición de la Red FRESCA |
Creación y puesta en práctica de la Red FRESCA |
Creación y puesta en práctica de la Red FRESCA |
3.480.000 |
Implantación
de centrales de energía solar |
Estudios para la implantación de huertos solares en azoteas de
edificios |
Puesta en práctica de huertos solares en azoteas de edificios, en
régimen de concesión |
Puesta en práctica de huertos solares en azoteas de edificios, en
régimen de concesión |
Puesta en práctica de huertos solares en azoteas de edificios, en
régimen de concesión |
1.500.000 |
Integrar la prevención
de riesgos en el sistema general de gestión de la universidad |
Aprobación del plan de riesgos laborales. Modificaciones en la
Relación de Puestos de Trabajo |
Aportación de fondos para el Comité de Seguridad y Salud. Mejora de
la condiciones de salud de la comunidad universitaria |
Mejora de la condiciones de salud de la comunidad universitaria |
Mejora de la condiciones de salud de la comunidad universitaria |
5.800.000 |
TOTAL
PRESUPUESTADO |
|
79.830.000 |
Actuaciones |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Presupuesto |
Adecuación de las bibliotecas de la UMA
a las necesidades del EEES |
Definición de
los espacios según modelo CRAI |
Primera fase de
adecuación de espacios |
Segunda fase de adecuación
de espacios. Adquisición de equipamiento. |
Adquisición de
equipamiento. |
9.120.000 |
Potenciación del uso de las TICs para
la enseñanza on-line |
Estudio técnico
de las infraestructuras necesarias para dotar a las aulas de enseñanza
remota y laboratorios virtuales y remotos. |
Adecuación de
espacios y adquisición de infraestructuras para dotar a las aulas de
enseñanza remota. Definición de los proyectos de laboratorios remotos y
virtuales. |
Funcionamiento
de las aulas de enseñanza remota. Adquisición de equipamiento para
laboratorios remotos. Diseño y puesta en marcha de la librería de Software. |
Funcionamiento
de las aulas de enseñanza remota. Funcionamiento de la biblioteca
software. Implantación de
los laboratorios remotos. |
5120000 |
Implantación de grados bilingües como
medio para internacionalizar la docencia |
Contratación de
personal de apoyo a la elaboración de material en otros idiomas. |
Elaboración de
material docente en otros idiomas. |
Elaboración de
material docente en otros idiomas. |
Elaboración de
material docente en otros idiomas. |
640.000 |
Políticas de coordinación con
institutos de secundaria y FP |
Seminario
Investigar antes de la universidad. Reuniones con instituto de Enseñanza
Secundaria y FP. |
Seminario
Investigar antes de la universidad. Reuniones con instituto de Enseñanza
Secundaria y FP. |
Seminario
Investigar antes de la universidad. Reuniones con instituto de Enseñanza
Secundaria y FP. |
Seminario
Investigar antes de la universidad. Reuniones con instituto de Enseñanza
Secundaria y FP. |
72.000 |
Participación del alumnado en la
construcción del CEI |
Adecuación de
espacios para su utilización por asociaciones estudiantiles |
Reuniones
informativas y recogida de sugerencias |
Reuniones
informativas y recogida de sugerencias |
Reuniones informativas
y recogida de sugerencias |
150.000 |
TOTAL PRESUPUESTO |
|
15.102.000 |
Actuación |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Presupuesto |
Creación y puesta en marcha de
secciones especializada de la OTRI |
Adecuación de espacios, adquisición de
equipamiento y contratación del personal técnico |
Funcionamiento de las secciones
especializadas |
Funcionamiento de las secciones
especializadas |
Funcionamiento de las secciones especializadas |
1.280.000 |
Creación de Círculos de
innovación |
Contratación del personal técnico |
Establecimiento del personal proveniente
de otros integrantes de la agregación estratégica. Funcionamiento del Circulo
de innovación |
Funcionamiento del Circulo de innovación |
Funcionamiento del Circulo de innovación |
160.000 |
Ampliación de la estructura de
la OTRI con un servicio de valorización |
Contratación del personal técnico |
Acciones de marketing y Brokerage
tecnológico |
Acciones de marketing y Brokerage tecnológico |
Acciones de marketing y Brokerage
tecnológico |
720.000 |
Acreditación de laboratorios
universitarios |
Contratación del personal técnico.
Acreditaciones de laboratorios ya puesta en marcha |
Acreditaciones de laboratorios |
Acreditaciones de laboratorios |
Acreditaciones de laboratorios |
244.000 |
Creación de un vivero de
empresas gestionado conjuntamente con el PTA |
Estudio de viabilidad del proyecto |
Concreción y definición del proyecto y
primera fase de ejecución |
Segunda fase de ejecución del proyecto |
Adquisición, instalación y puesta en
marcha de las infraestructuras. |
11.000.000 |
Ampliación de la oficina de
movilidad para la cooperación al desarrollo |
Contratación del personal técnico |
Actividades de cooperación al desarrollo |
Actividades de cooperación al desarrollo |
Actividades de cooperación al desarrollo |
160.000 |
TOTAL PRESUPUESTO |
|
13.564.000 |
Planes de
mejoras y actuaciones |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Presupuesto |
Interconexión de la línea de metro 1
con la ciudad universitaria |
Especificación
del trazado de esta línea dentro del Campus. |
Ejecución del
trazado por superficie dentro del Campus Universitario. |
Conexionado del
trazado del Campus con la línea de Metro 1 para conexión con la ciudad |
Funcionamiento
de la línea de metro |
20.000.000 |
Medidas para la reducción del nivel de
tráfico privado en el interior del campus |
Estudio de
conexión del carril bici del campus con la ciudad. Planificación de
recorridos para lanzaderas hacia el campus |
Definición del
trazado de carril bici para interconexión con la ciudad. Puesta en marcha
del sistema de lanzaderas |
Ejecución del
trazado de carril bici para interconexión con la ciudad Funcionamiento
de sistema de lanzaderas |
Finalización del
trazado de carril bici para interconexión con la ciudad Funcionamiento
de sistema de lanzaderas |
5.540.000 |
Nuevas conexiones del campus
universitario con el PTA y la ciudad |
Estudio de
conexión con hiperronda a la UMA a través de paso
alzado |
Ejecución conexión con hiperronda a la UMA a través de paso alzado. Definición eje subterráneo hacia
Intelhorce |
Ejecución
conexión con hiperronda a la UMA a través de paso
alzado. Ejecución eje subterráneo hacia Intelhorce |
Funcionamiento
conexión con hiperronda a la UMA a través de paso
alzado. Ejecución eje subterráneo hacia Intelhorce |
7.000.000 |
Construcción del centro mixto de las
ingenierías técnicas industriales |
Estudio de viabilidad del proyecto |
Concreción y definición del proyecto y primera fase de ejecución |
Segunda fase de ejecución del proyecto |
Adquisición, instalación y puesta en marcha de las infraestructuras . |
5.400.000 |
Ampliación de la oferta de salas
museísticas de la universidad |
Estudio de viabilidad Edificio multiuso
para salas de exposiciones, museos y actividades culturales |
Concreción y definición del proyecto y
primera fase de ejecución del edificio multi-usos. Primera fase de
ejecución. |
Segunda fase de ejecución del proyecto
del edificio multi-usos. |
Adquisición, instalación y puesta en
marcha de las infraestructuras . |
3.600.000 |
Plan de comunicación con la sociedad |
Concreción del
plan de comunicación |
Actividades del
plan de comunicación |
Actividades del
plan de comunicación |
Actividades del
plan de comunicación |
1.060.000 |
Apertura a la sociedad |
Viabilidad de Centro de ocio y servicios de la Ciudad Universitaria, en
régimen de concesión |
Definición del Centro de ocio y servicios de la Ciudad Universitaria |
Ejecución del Centro de ocio y servicios de la Ciudad Universitaria |
Puesta en marcha
del Centro de ocio y servicios de la Ciudad
Universitaria |
4.500.000 |
TOTAL PRESUPUESTADO |
|
47.100.000 |
Planes de mejoras |
Presupuesto en euros |
Mejora docente |
32.620.000 |
Mejora científica |
45.241.389 |
Transformación del campus para el
desarrollo de un modelo social integral |
79.830.000 |
Mejoras dirigidas a la implantación y
adaptación del EEES |
15.102.000 |
Transferencia de conocimientos y resultados
de investigación al sector empresarial. |
13.564.000 |
Interacción
entre el campus y su entorno territorial |
47.100.000 |
TOTAL
PRESUPUESTADO |
233.457.389 |